报销该填什么科目？

员工出差预借差旅费时,以银行存款或库存现金支付。
会计分录为

借：其他应收款

贷：银行存款/库存现金

员工出差报销差旅费时，应计入管理费用。
会计分录为

借：管理费用 库存现金（多余现金退回）

贷：其他应收款

差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
差旅费的报销范围为：
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、外地餐券是否能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

首先要明确：是代买还是转卖？如果是代买，不加价，也不开发票，按复印件借记“其他应收款”；如果是转卖，卖给客户一般要加价开发票，那么报销时作为采购物料处理，借记“库存商品”

科目，我在工作中要到的有：住宿费、交通费、餐饮费、采购费

1、报销单不应该由你填写，应该由报销人自己填写，写明用途，并且由主管领导签字，然后持单来报销，这是第一步；
2、如果领导已签字同意报销，所买物品是送给客户的，你就按“管理费用---业务招待费”处理：
借：管理费用----业务招待费
贷：银行存款或现金
3、关键是你要问清，所购物品的用途，报销人摘要是如何写的。

后勤部也可以卖产品？有点纳闷。没有完全理解。
自己购买有无发票？产品跟你单位经营有无联系？因为这个联系到成本入账与销售收入。
如果跟你公司经营产品无关，且后勤无采购发票，可以用其他费用冲减。